Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Poddębicach.
Kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) i § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrchunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 3, poz. 34).
Termin kontroli: od dnia 26 stycznia 2004 roku do dnia 2 kwietnia 2004 roku.
Przedmiot kontroli: kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Okres objęty kontrolą: lata 2002 – 2003.
Zakres kontroli:
- ewidencja księgowa, sprawozdawczość,
- rozrachunki i roszczenia,
- gospodarka kasowa,
- wykonanie budżetu - jednostki,
- wykonanie budżetu i realizacja dochodów budżetowych,
- ewidencja majątku gminy, inwentaryzacja.
Wyniki kontroli: protokół kontroli podpisany w dniu 14 kwietnia 2004 roku przez:
- Burmistrza Poddębic,
- Skarbnika Miasta Poddębice,
- dwie osoby kontrolujące z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Protokół zawiera 200 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowana w książce przeprowadzenia kontroli Urzędu Miejskiego w Poddębicach pod pozycją 1/2004. Integralną część protokołu stanowią 62 załączniki.
Wnioski pokontrolne: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przekazała wnioski pokontrolne Burmistrzowi Poddębic w dniu 5 maja 2004 roku.
Miejsce przechowywania: protokół z kontroli oraz wnioski pokontrolne przechowywane są
w Urzędzie Miejskim w Poddębicach w pok 8.
Udostępnianie: protokół z kontroli podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z ograniczeniem wynikającym z art. 5 tej ustawy.
| 
Wersja do wydruku